1.  Aller configurer les comptes du plan comptable qui doivent être pris en compte dans les fiches 281.50 via le menu Configuration - Plan comptable, ouvrir la fiche du compte et indiquer dans le champ "Etiquettes" le type de frais : honoraires, commissions, ATN, dépenses

2. Aller ensuite sur la fiche du fournisseur pour compléter l'ensemble des informations (Nom, adresse,...) et ajouter également une étiquette 281.50

! Si le fournisseur est une personne physique et ne possède pas de numéro de TVA, il est indispensable d'indiquer le n° identification national.
Pour ce faire, aller dans l'onglet "Ventes & achats" pour y compléter le champ "Identification du citoyen".

3. Générer le relevé 325.50 en allant dans le menu Analyse - Créer le relevé 325.

4. Cliquer sur le bouton "Créer le relevé 325" pour générer le rapport comprenant la liste des fiches 281.50 

5. L'écran suivant vous propose la liste des fiches 281.50 prêtes pour l'envoi. Cliquer sur le bouton "Créer XML des fiches 281.50" pour générer le relevé à déposer sur Belcotax.
Si nécessaire, il est également possible de créer un PDF du relevé 325 ou des fiches 281.50