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EVENTO ONLINE
 DECLARACIONES MENSUALES Y ANUALES PERSONAS MORALES
 APLICATIVO NUEVO PARA PAGOS PROVISIONALES MENSUALES SAT
2022
 APLICATIVO PARA DECLARACIÓN ANUAL SAT 2022
 EJERCICIOS 100% PRACTICOS EN EXCEL Y SAT

TEMARIO:
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
 Estructura de Pagos Provisionales mensuales INCLUYE RESICO P.M. Y
TITULO II
 Declaración Mensual de RESICO 2022
 Aplicación de Pérdidas Fiscales
 Aplicación de PTU
 Ingresos Obtenidos del Extranjero
 Retenciones
 Casos prácticos en Excel
 Casos prácticos en el SAT
 conclusiones y recomendaciones
Declaración anual
 Cálculo del ISR anual (análisis de procedimiento y papeles de trabajo para su
realización). TITULO II Y FLUJO DE EFECTIVO
 Análisis de los siguientes conceptos:
A) Ingresos acumulables, sugerencias y recomendaciones.
B) Costo de lo vendido.
C) Deducción de inversiones.
D) Perdidas en enajenación de bienes y por caso fortuito.
E) Ajuste anual por inflación.
F) UFIN, CUFIN, CUCA.
G) Conciliación fiscal.
H) Conciliación de bases para ISR y para IVA.
I) Determinación de la PTU.
J) Efectos en algunas cuentas a raíz del COVID.
Análisis de Estados Financieros, Balanza de Comprobación y cuentas que son
importantes para la determinación del cálculo del impuesto.
 Requisitos de las deducciones, generales y particulares.
 Comentarios y determinación del efecto financiero de los no deducibles.
 Comentarios y determinación de deducciones topadas.
 Fechas y requisitos para presentación de la declaración anual, comentarios.
 Análisis de tesis y criterios relevantes en materia de deducciones.
 Llenado de la declaración anual en el SAT
 Conclusiones.
INLUYE MATERIAL PRACTICO EN EXCEL Y EJERCICIOS 100% PRACTICOS